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贵州省澳门永利5335com2018年度部门决算
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目录

 

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明

(一)2018年度收入支出决算总体情况说明

(二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释


 

一、贵州省澳门永利5335com概况

(一)主要职能

1. 澳门永利5335com部门职能:

1)开展学术交流,活跃学术思想,促进学科和经济发展,推动决策科学化和民主化,充分发挥学术交流的主渠道作用。

2)弘扬科学精神、普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民族科学素质,充分发挥科普工作主力军作用。

3)反映科技工作者的意见和要求,维护科学技术工作者的合法权益;组织科技工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作;为科技群团和科技工作者提供服务。

4)表彰奖励优秀科技工作者和澳门永利5335com、学会工作者,举荐科技人才,促进科技人才快速成长。

5)开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化,接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

6)开展国内外民间科技交流与合作,发展同国内外科技团体和科技工作者友好往来,充分发挥国际民间科技交流主要代表作用。

7)开展继续教育和技术培训工作,编辑出版学术刊物和科普读物。

8)管理所属市级学会,指导县、特区、区澳门永利5335com和市、省属企事业澳门永利5335com的业务工作,促进各学科的联合,推动综合技术的应用。

9)兴办符合澳门永利5335com宗旨的社会公益性事业。

10)承办市委、市人民政府和省澳门永利5335com交办的其他事项。

2. 六盘水市科学技术馆部门职能:

1)普及科学技术知识。

2)举办科普展览,收集、储存展览资料及实物,设计、制作和布置展览。

3)组织青少年科技活动。

4)承办和举办科普学术交流活动。

5)提供科技咨询服务。

6)完成上级部门交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

澳门永利5335com内设办公室、科普部、学会部、青少年科技教育部等4个科室,现有职工10人。

六盘水市科技馆内设办公室、展教部、市场服务部、技术研发部、财务部等5个科室,现有职工15人。

从预算单位构成看,贵州省澳门永利5335com2018的部门决算包括:本级决算和所属事业单位六盘水市科技馆决算。

二、贵州省澳门永利5335com2018年度部门决算公开报表(见附表)

贵州省澳门永利5335com2018年度部门决算公开表格.xls

三、贵州省澳门永利5335com2018年度部门决算情况说明

(一)贵州省澳门永利5335com2018年度收入支出决算总体情况说明

贵州省澳门永利5335com2018年度收支决算总计645.76万元,与2017年相比,增加37.85万元,增长6.23%。主要原因是:一是人员、公用经费支出增加;二是科普项目已实施完成并结算。

(二)贵州省澳门永利5335com2018年度收入决算情况说明

本年收入合计562.17万元,其中:财政拨款收入503.24万元,占89.52%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入58.93万元,占10.48%

(三)贵州省澳门永利5335com2018年度支出决算情况说明

本年支出合计631.66万元,其中:基本支出439.33万元,占69.55%;项目支出192.32万元,占30.45%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)贵州省澳门永利5335com2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省澳门永利5335com2018年度财政拨款收支决算总计556.76万元,与2017年相比,增加86.38万元,增长18.36%。主要原因是:一是人员、公用经费支出增加;二是科普项目已实施完成并结算。

(五)贵州省澳门永利5335com2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省澳门永利5335com2018年度一般公共预算财政拨款支出556.69万元,占本年支出合计的88.13%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加141.38万元,增长34.04%。主要原因是:一是人员、经费支出增加;二是科普项目已实施完成并予结算。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省澳门永利5335com2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:科学技术支出科目(类)支出507.82万元,占91.22%;社会保障和就业支出28.17万元,占5.06%;住房保障支出(住房改革支出)支出20.69万元,占3.72%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省澳门永利5335com2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为472.70万元,支出决算为556.69万元,完成当年预算的117.77%。决算数大于预算数的主要原因是:继续使用2017年结转结余资金。其中:

科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)。当年预算为313.79万元,支出决算为377.12 万元,完成当年预算的120.18%。决算数大于预算数的主要原因是:继续使用2017年度结转结余资金。

2)科学技术支出科目(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。当年预算为110万元,支出决算为130.7万元,完成当年预算的118.82%。决算数大于预算数的主要原因是:继续使用2017年度结转结余资金。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)当年预算为28.22万元,支出决算为28.17万元,完成当年预算的99.82%。决算数小于预算数的主要原因是:人员发生变动。

4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)当年预算为20.69万元,支出决算为20.69万元,完成当年预算的100%

(六)贵州省澳门永利5335com2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省澳门永利5335com2018年度一般公共预算财政拨款基本支出425.99万元,其中:人员经费404.32万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费21.67万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省澳门永利5335com2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算6.95万元,比上年增加3.21万元,增长85.56%,增加原因是:一是公务用车使用年限较长,安全隐患较多,维修维护成本增加;二是接待来访人数较上年度增加10人。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出6.69万元,占96.26%,比上年增加3.16万元,增长89.48%,增加原因是:公务用车使用年限较长,安全隐患较多,维修维护成本增加;公务接待费支出0.26万元,占3.74%,比上年增加0.05万元,增长21.11%,增加原因是接待来访人数较上年度增加10人。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省澳门永利5335com全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费6.69万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费6.69万元。主要用于车辆加油、过桥过路、保险费等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3)公务接待费0.26万元。具体是:接待省、市澳门永利5335com调研、交流学习国内公务接待支出0.26万元,主要是接待遵义澳门永利5335com系统二十人调研交流学习0.18万元、贵州电视台三人采访0.02万元、仁怀市澳门永利5335com九人调研学习0.05万元、省澳门永利5335com两人开展高校澳门永利5335com工作0.01万元等。贵州省澳门永利5335com2018年国内公务接待4批次,34人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省澳门永利5335com2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省澳门永利5335com机关运行经费支出21.67万元,比2017年增加2.29万元,增长11.84%,主要原因是公务用车使用年限较长,安全隐患较多,维修维护成本增加。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省澳门永利5335com政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支 0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%

3、国有资产占用情况

截至20181231日,贵州省澳门永利5335com共有车辆3辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:科普大篷车,主要用途是开展科普宣传);单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

42018年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

本单位2018年未开展绩效评价。

2)部分项目支出绩效自评结果

本单位2018年未开展预算绩效自评工作。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项):指保证机关正常运转的经费支出。

(十八)科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):指单位用于开展科普活动的支出。

(十九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例管理》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

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